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# Rembourser une vente
> Rembourser tout ou partie d'une vente finalisée sur la caisse NowOS : articles ou montant libre, motif obligatoire, sortie de caisse automatique et ticket de remboursement.
Une fois l'addition payée, la vente est définitive : elle ne peut plus être modifiée ni supprimée — c'est une obligation légale. Pour corriger une vente (erreur de saisie, article retourné, geste commercial), vous émettez un remboursement : un document à part, avec son propre numéro, qui laisse la vente d'origine intacte.
Le remboursement fonctionne de la même façon en mode restaurant et en mode boutique.
## Ce qu'il faut pour rembourser
* **Être sur la caisse principale.** Sur un appareil secondaire, la ligne **Remboursement** affiche **Caisse principale uniquement**.
* **Avoir internet.** Le remboursement est la seule opération de la caisse qui exige une connexion internet : sans connexion, la ligne affiche **Indisponible hors connexion**. Réessayez quand la connexion revient.
* **Être connecté en manager.** La ligne **Remboursement** est visible par toute l'équipe, mais verrouillée pour les non-managers : elle porte alors le badge **Validation manager**. Pour l'utiliser, un manager se connecte depuis l'écran de verrouillage avec son code PIN.
## Ouvrir l'écran de remboursement
Ouvrez la [liste des commandes](/fr/pos/orders-list) et touchez la commande concernée.
En bas du panneau, touchez la ligne rouge **Remboursement**. Si la commande comptait plusieurs additions, une ligne par ticket s'affiche (**Remboursement #12**, **Remboursement #13**…) — choisissez celle de la vente à rembourser.
À gauche, les articles de la vente avec le récapitulatif (**Total payé**, **Déjà remboursé**, **À rembourser**). À droite, les options du remboursement.
## Rembourser des articles
C'est le mode par défaut (**Rembourser des articles**) : vous désignez les articles que le client rapporte.
Touchez chaque ligne à rembourser — elle se coche avec toute sa quantité restante. Ajustez la quantité avec les boutons **−** et **+** (le compteur affiche par exemple **2/3**). **Tout sélectionner** sélectionne tout d'un coup.
Le panneau de droite affiche le montant calculé sous **Remboursement**, avec le plafond **Remboursable max** juste en dessous.
Un article déjà remboursé apparaît barré avec la mention **Remboursé** ; un article partiellement remboursé porte un badge du type **1 sur 3 remboursés**. Vous pouvez rembourser une vente en plusieurs fois, jusqu'à épuisement.
## Rembourser un montant libre
Pour un geste commercial ou un remboursement qui ne correspond pas à des articles précis, touchez **Rembourser un montant** en haut du panneau de droite. Saisissez le montant au pavé numérique, ou touchez une pastille rapide (**Tous** pour tout le restant, ou un montant courant). Les articles ne sont pas marqués comme remboursés — seule la somme est rendue.
Quel que soit le mode, le total remboursé sur une vente ne peut jamais dépasser ce que le client a payé. Le plafond **Remboursable max** tient compte de tous les remboursements déjà émis ; un montant qui le dépasse s'affiche en rouge et ne peut pas être validé. Si la vente portait une remise, le plafond correspond au montant **net après remise** : une vente de 800 ramenée à 720 par une remise se rembourse au maximum à hauteur de 720, pas 800.
## Choisir le mode de remboursement
Sous **REMBOURSER SUR**, choisissez **Espèces** ou **Carte**. Le mode du paiement d'origine est pré-sélectionné, mais vous pouvez en changer — par exemple rendre en espèces un paiement carte.
NowOS n'est pas relié au terminal de carte : pour un remboursement **Carte**, effectuez le remboursement sur votre terminal comme d'habitude, puis validez dans la caisse. NowOS enregistre le montant.
## Remettre les articles en stock
Si la vente contient des produits dont le [stock est suivi](/fr/pos/stock) (mode boutique), l'écran de remboursement affiche l'option **Remettre les articles en stock**, **activée par défaut**. Laissez-la activée quand le client rapporte la marchandise — chaque article suivi est alors recrédité au stock. Désactivez-la si la marchandise est abîmée, perdue ou conservée. L'option n'apparaît pas pour un remboursement d'un **montant libre**, qui ne recrédite jamais le stock.
## Indiquer le motif — obligatoire
Sous **MOTIF · OBLIGATOIRE**, touchez un motif : **Mauvais article**, **Qualité**, **Retourné** ou **Autre**. Si vous choisissez **Autre**, un champ texte apparaît et doit être rempli. Le motif figure sur le ticket de remboursement et alimente vos rapports — c'est ce qui permet de suivre pourquoi l'argent sort de la caisse.
## Valider
Touchez le bouton rouge **Rembourser** suivi du montant. La caisse envoie le remboursement, qui est vérifié et numéroté avant d'être confirmé. Si le remboursement est refusé (mention **Remboursement refusé** avec l'explication), corrigez la sélection — le cas le plus courant est un montant qui dépasse **Remboursable max**.
Un remboursement validé est définitif : il ne peut être ni modifié ni supprimé, exactement comme une vente. En cas d'erreur, rapprochez-vous de votre comptable — ne tentez pas de « compenser » par un autre remboursement sans trace.
## Après le remboursement
L'écran de confirmation affiche **Remboursement #N effectué**, avec le montant, le mode de remboursement et le motif. Selon le cas, il confirme aussi :
* **Sortie de caisse enregistrée** — pour un remboursement en espèces, la caisse enregistre automatiquement la sortie de caisse correspondante (libellée **Refund #N**) sur la journée commerciale en cours. Votre comptage aveugle du soir reste juste sans rien noter à la main. Si aucune journée n'est ouverte, la caisse vous demande d'enregistrer la sortie de caisse manuellement.
* **Ticket envoyé à l'imprimante** — le ticket de remboursement s'imprime automatiquement pour le client. **Réimprimer** en réimprime un. Si le message **Aucune imprimante configurée** s'affiche, voir [Tickets et impression](/fr/pos/receipts-printing).
Touchez **Terminé** pour revenir à la caisse.
## Où retrouver les remboursements
Sur la caisse (caisse principale) :
* la commande payée affiche un bloc **REMBOURSEMENTS** sous ses totaux, avec chaque remboursement et le **Net** restant — les articles et totaux d'origine ne bougent jamais ;
* dans la [liste des commandes](/fr/pos/orders-list), la commande garde son statut **Payée** avec un marqueur ↩ ;
* pour un remboursement en espèces, la sortie de caisse apparaît dans les mouvements d'espèces de la journée, visible à la [clôture de journée](/fr/pos/close-of-day).
Dans le backoffice :
* chaque vente affiche son historique de remboursements ;
* **Reports → Refunds** récapitule les remboursements sur la période, avec le chiffre d'affaires brut et net et la répartition par motif et par mode — voir [Rapports](/fr/backoffice/reports).
Le backoffice permet aussi d'émettre un remboursement. Attention : un remboursement en espèces émis depuis le backoffice n'enregistre **pas** la sortie de caisse automatiquement — pensez à l'enregistrer à la caisse pour que le comptage du soir reste juste.