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# Commandes, ventes et remboursements

> Suivre les commandes, consulter les ventes scellées et gérer les remboursements depuis le backoffice, où que vous soyez.

La section **Commandes & paiements** du backoffice vous montre ce qui se passe en magasin, depuis n'importe quel navigateur : les commandes en cours, les ventes encaissées, les corrections de paiement et l'historique des remboursements. Ces écrans sont identiques en mode restaurant et en mode boutique.

<Note>
  Les données arrivent depuis la caisse principale de l'établissement,
  automatiquement. Si le magasin perd sa connexion internet, le service continue
  normalement sur place — les chiffres apparaissent dans le backoffice dès que
  la connexion revient. Un léger décalage est donc possible.
</Note>

## Les commandes

Ouvrez **Orders & payments** → **Orders**. La liste affiche les commandes envoyées par la caisse principale, au fil de l'eau : à l'ouverture de l'addition, à chaque modification, à l'encaissement.

Chaque ligne montre :

* **Check** — le numéro d'addition ;
* **Status** — **Open** (en cours), **Completed** (encaissée) ou **Cancelled** (annulée) ;
* **Items** — le nombre de lignes de commande ;
* **Total** — le montant de la commande ;
* **Device** — un code court identifiant la caisse principale d'origine ;
* **Updated** — la dernière modification.

Pour retrouver une commande :

* saisissez un numéro d'addition dans le champ **Search by check number or order ID…** ;
* choisissez la période : **Today** (par défaut), **7 days**, **30 days** ou **All** ;
* filtrez par statut avec le menu **Status** ;
* triez en cliquant sur l'en-tête d'une colonne (**Check**, **Status**, **Updated**).

La liste se rafraîchit toute seule environ toutes les 30 secondes — la mention « Updated … ago » en haut vous dit de quand datent les chiffres. Cliquez sur **Refresh** pour forcer une mise à jour.

Cliquez sur une commande pour ouvrir son détail : les lignes, le total, les paiements et les heures de création, de dernière modification et d'arrivée dans le cloud (**Envoyée**). Les articles sont affichés à leur prix plein ; si une remise ou un article offert a été appliqué en caisse, une ligne négative l'indique — **OFFERT 1×** sous l'article offert, ou **Remise 10 % · Service** sous la liste — pour que la colonne retombe toujours sur le total.

Dans **Paiements et corrections**, un paiement encore actif apparaît normalement. Un paiement corrigé reste visible, barré et marqué **Corrigé** ; juste dessous figurent son motif, ce qui a été fait avec l'argent, l'opérateur, l'heure et le manager qui a approuvé la correction.

## L'historique des corrections de paiement

Ouvrez **Commandes & paiements** → **Corrections de paiement** pour consulter toutes les corrections effectuées avant la clôture d'une vente. Ce journal est en lecture seule. Il ne s'agit pas de remboursements : le paiement d'origine reste conservé et la correction annule seulement son effet sur le montant encaissé.

Vous pouvez filtrer par période, moyen de paiement, motif et opérateur, ou rechercher une addition, un employé ou un appareil. Chaque ligne indique l'addition, le montant et le moyen de paiement d'origine, la décision, l'opérateur, le manager approbateur et l'appareil source.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la **Preuve de correction**. Le panneau montre :

* le paiement d'origine et la personne qui l'a enregistré ;
* le motif, les détails et la résolution — par exemple **Espèces rendues au client** ou **Annulation confirmée sur le terminal externe** ;
* l'opérateur et le manager approbateur ;
* la chronologie entre l'enregistrement du paiement, l'acceptation par la caisse principale et la réception dans le cloud ;
* les identifiants techniques utiles au support.

<Note>
  Une correction faite pendant une coupure internet fonctionne normalement sur
  place. Elle apparaît dans ce journal dès que la caisse principale retrouve le
  cloud.
</Note>

## Les ventes

Ouvrez **Orders & payments** → **Sales**. Une vente est le document définitif produit quand une addition est entièrement payée : elle est scellée et ne change plus jamais. C'est ici que vous consultez le détail d'un ticket et que vous lancez un remboursement.

Chaque ligne montre :

* **Sale** — le numéro de vente ;
* **Status** — **Sale**, **Partial refund** ou **Refunded** ;
* **Total** — le montant encaissé ;
* **Refunded** — le montant déjà remboursé, le cas échéant ;
* **Closed** — l'heure d'encaissement.

Recherchez par numéro de vente, choisissez la période (**7 days** par défaut), puis cliquez sur une vente pour ouvrir son détail :

* **Items** — les articles vendus à leur prix plein, avec leur taxe ; un article offert garde sa ligne avec une ligne négative **COMP** dessous, et une remise apparaît comme une ligne négative avec son motif — le total reste le montant réellement encaissé ;
* **Discounts & comps** — chaque remise ou article offert appliqué sur cette vente, avec son motif (voir [Remise ou article offert](/fr/pos/order-actions#remise-ou-article-offert)) ;
* **Tax** — le détail des taxes par taux ;
* **Payments** — les paiements (**Cash** / **Card**), voir [Les paiements](/fr/pos/payments) ;
* **Refund history** — chaque remboursement déjà émis, avec son motif ;
* les montants **Total**, **Refunded** et **Net** en tête de panneau.

## Rembourser depuis le backoffice

Vous pouvez émettre un remboursement sans passer par la caisse — utile à distance, ou après coup. Le remboursement crée un nouveau document : la vente d'origine n'est jamais modifiée.

<Steps>
  <Step title="Ouvrez la vente">
    Dans **Sales**, cliquez sur la vente concernée, puis sur **Issue refund** (ou **Refund more** si elle a déjà été partiellement remboursée).
  </Step>

  <Step title="Choisissez quoi rembourser">
    * **Full refund** — tout ce qui reste remboursable sur la vente.
    * **By item** — choisissez les articles et les quantités avec les boutons **−** / **+** (ou **All** pour toute la ligne). Les quantités déjà remboursées sont indiquées et ne peuvent pas l'être deux fois.
  </Step>

  <Step title="Indiquez le mode et le motif">
    * **Refund to** — **Cash** ou **Card**. Par défaut, le mode du paiement d'origine.
    * **Reason** — obligatoire : **Wrong item**, **Quality**, **Returned** ou **Other**.
    * **Details** — vos propres mots ; obligatoire quand le motif est **Other**.
  </Step>

  <Step title="Validez">
    Le total à rembourser, taxes comprises, s'affiche en bas. Cliquez sur **Refund** suivi du montant pour confirmer.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Un remboursement en espèces émis depuis le backoffice n'enregistre **pas** de
  sortie de caisse sur la caisse. Pensez à l'enregistrer sur place pour que le
  comptage du soir reste juste — voir [Les remboursements](/fr/pos/refunds) et
  [la clôture de journée](/fr/pos/close-of-day).
</Warning>

## L'historique des remboursements

Ouvrez **Orders & payments** → **Refunds**. C'est le journal de tous les remboursements, qu'ils aient été émis à la caisse ou depuis le backoffice. Il est en lecture seule : chaque remboursement est un document définitif qui pointe vers sa vente d'origine.

En haut, le total remboursé sur la période et le nombre de remboursements. Dans la liste : le numéro du remboursement et sa vente, la portée (**full** ou **partial**), le mode (**cash** / **card**), le montant, le motif et l'heure. La période par défaut est **30 days**.

Pour une vue d'ensemble chiffrée — répartition par motif, impact sur le chiffre d'affaires — consultez le [rapport remboursements](/fr/backoffice/reports).

## Les factures

La section **Invoices** (factures B2B pour comptes clients) est prévue mais pas encore disponible.